Requisitos fiscales para abrir una tienda online en México

Si estas pensando en tener una e-commerce para aprovechar la presencia en el mundo digital, es importante que cumplas con los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México. Así podrás vender tus productos u ofrecer tus servicios por internet de manera legal

Beneficios de tener una tienda online

Mexico cuenta con aproximadamente 77.2 millones de compradores online y en la actualidad el comercio electrónico representa el 17.7% del total de las ventas minoristas en el país. Esto quiere decir que las e-commerce están en su mejor momento de popularidad.

Tener presencia en el canal digital genera beneficios como:

• Menores costos fijos ya que no requiere de local físico.
• Realizar ventas 24/7 con ayuda de bots y procesos de ventas digitalizados.
• Gestionar la tienda desde cualquier lugar con un sistema ERP web e internet.
• Ofrecer múltiples métodos de pago como PayPal
• Recopilar datos de tus clientes para conocer sus gustos, hábitos de compra, opiniones y otros aspectos necesarios para crear una mejor estrategia de marketing

Requisitos fiscales para abrir una tienda online en México

Para abrir una tienda online en México y operar de forma legal debes cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

El registro federal de contribuyentes o RFC es la clave única que te permite identificarte como contribuyente ante el SAT. Por eso te recomendamos seguir los consejos para elegir la Razón Social de una empresa y evitar rechazos durante el trámite.

Al momento de registrar tu empresa asegúrate de hacerlo como “personal moral” si el negocio depende de un conjunto de accionistas o como persona física si el contribuyente es un solo individuo.

Obtención de la e.firma (antes FIEL)

La e.firma permite firmar de manera digital las facturas electrónicas y realizar otros trámites en línea como contratos digitales, gestiones gubernamentales y otras.

Selección del Régimen Fiscal

La selección del régimen fiscal se realiza considerando el tipo de contribuyente, forma de operar e ingresos.

• Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas: es para quienes venden productos o servicios por plataformas como amazon, mercado libre, Uber y otras. Estas retienen directamente una parte de los impuestos (ISR e IVA).
• Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): es para personas físicas con ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos. Ofrece tasas de ISR muy bajas entre el 1% y 2.5%.
• Régimen de actividad empresarial: es la opción ideal si eres persona física con tu propia e-commerce y tus ingresos anuales superan el límite del RESICO.

Obligaciones periódicas

• Facturación electrónica CFDI: debes emitir facturas electrónicas por cada venta o prestación de servicio, así el cliente no la solicite.
• Declaraciones mensuales: Cada mes debes presentar el calculo de tus ingresos y gastos para el pago de impuestos como el IVA e ISR.
• Contabilidad: Lleva el registro de tu contabilidad con ayuda de un software contable o ERP. Esto te ayudara a mejorar la gestión de la tienda online y al realizar la declaración anual.

Otros requisitos importantes

Te recomendamos contar con los siguientes aspectos para abrir tu tienda online y operar de manera formal:

• Aviso de privacidad: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece que es obligatorio para todas las e-commerce en México. Esto te ayuda a vender más en e-commerce y permite informar a los clientes como se protegerán sus datos.
• Términos y condiciones: coloca las políticas de envío, devoluciones y garantías.
• Certificado SSL: es importante que garantices que tu web es segura, mediante el certificado SSL, así cumples con las normativas de las diferentes pasarelas de pago.

Conocer los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México es indispensable para que operes de forma legal y evites multas o problemas con las autoridades competentes. También puedes apoyarte en un sistema ERP Web para gestionar todos los movimientos de tu e-commerce. Contáctanos para obtener más información.